Uma das reclamações mais populares entre os empresários brasileiros é o valor pago em impostos mensalmente, essa é uma questão unânime quando se trata de impedimentos para a manutenção das empresas no Brasil.
No nosso sistema tributário, que é bem complexo, temos diversas taxas, alíquotas, tributos e contribuições, o que deixa o empresário com a sensação de estar somente pagando e não tendo retorno. Partindo dessa insatisfação, muitos tentam “maneiras alternativas” de pagar menos impostos, com a famosa evasão fiscal, que literalmente não é legal.
Você conhece o que é Elisão Fiscal?
Mas já que falamos de evasão fiscal, vamos falar do seu oposto, que é a elisão fiscal, um conjunto de ações e estratégias para se diminuir a carga tributária e pagar menos impostos estando dentro da lei.
Mas como pagar menos impostos?
Seguindo algumas estratégias simples você pode começar a pagar menos impostos na sua empresa. Vamos tratar aqui de planejamento tributário, da importância de pagar seus impostos sempre, retirada de pró-labore e alguns outros tópicos importantes para esse tema.
1. Faça um planejamento tributário
Ao fazer seu plano de negócios, tenha um planejamento tributário à altura. É essencial. Tenha bem definido:
- a expectativa de receita bruta ou faturamento do empreendimento;
- suas despesas operacionais e com o pessoal;
- a margem de lucro;
- o histórico da empresa (para saber se houve algum recolhimento indevido de imposto).
Com essas informações é possível garantir mais segurança para seu negócio e também uma economia.
2. Escolha seu regime tributário
Tendo um bom planejamento tributário, você já pode passar para esse passo, onde você terá a base de tributos para sua empresa operar. Você pode optar por operar no Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
Essa escolha é fundamental, pois todos os regimes tributários têm suas vantagens e desvantagens. Muitas empresas podem pagar além do que deveriam por estarem em um regime desvantajoso.
É interessante simular quanto se pagaria de imposto em cada modalidade, e ainda levar em conta a área de atuação e o faturamento do negócio.
3. Verificar alíquotas
Verifique sempre, na cotação dos preços, se o produto não ultrapassa os 40% de seu conteúdo de importação. “Neste caso, a mercadoria virá com alíquota de 4% de ICMS onde o empresário, sendo do Simples, não terá direito ao crédito do valor e ainda terá que recolher a diferença de alíquota (alíquota do estado menos 4%), acarretando assim um grande aumento da carga tributária”, destaca Robison José Teodoro, da Exatus Contabilidade.
Quer conhecer mais sobre o ICMS? Então não deixa de conhecer o nosso artigo: Como o ICMS pode influenciar nas suas compras e vendas fora de estado?
4. Mantenha seus impostos pagos em dia
Atrasar o pagamento de seus impostos pode acarretar em uma série de encargos sobre o atraso, aumentando valor de multas e juros. Esteja sempre ciente das datas de pagamentos dos seus impostos e suas incidências.
5. Sonegar não compensa
Ao contrário do que muitos pensam, sonegar não é a melhor maneira de pagar menos imposto e diminuir a carga tributária sobre a empresa. Sonegar imposto é crime, o que pode acarretar multas gigantescas e outras penalidades sobre quem praticar o ato. Fique atento às dívidas tributárias sobre sua empresa, o crime é penalizado mesmo quando não houver a intenção de cometer.
6. Incentivos fiscais
Existem programas do governo com o objetivo de trazer desenvolvimento econômico para determinadas regiões do país, e a forma que as autarquias encontraram foi através de redução em impostos. Porém, para sua empresa conseguir o incentivo, é necessário algo que contribua para o desenvolvimento da sua região ou apoiar programas de responsabilidade social. Fique atento a esse tópico, é uma forma de você pagar menos impostos e ainda contribuir para o crescimento de sua comunidade.
Sua empresa trabalha com comercialização de produtos fabricados em escala industrial não relevante? Se sim, você precisa conhecer nosso artigo para entender os impactos dessas mercadorias e suas tributações. Ficou curioso? Leia nosso artigo: Como se beneficiar com a comercialização de produtos fabricados em escala industrial não relevante
7. Recuperação tributária
Consiste na recuperação de imposto, contribuições e taxas pagas indevidamente ao governo. Para isso é necessário estar atento aos créditos a que tem direito.
Você precisa fazer um levantamento de todos os tributos pagos indevidamente, com correção monetária. Feito isso, você terá que abrir um procedimento administrativo para a recuperação do tributo (pode ser necessário que o procedimento seja judicial).
8. Diminuição do pró-labore
Para uma empresa do Lucro Real, diminuir o pró-labore e implantar a distribuição de lucros pode trazer grande economia, já que nesse caso os lucros não terão impostos sobre eles. A distribuição pode ser feita em qualquer momento, desde que esteja prevista em contrato e os lucros sejam comprovados por balancete.
9. Reorganizar a empresa
Há uma opção mais avançada que consiste em reestruturar a empresa. Você pode pagar menos impostos se dividir seu negócio em outras empresas , assim, cada nova unidade será responsável por uma atividade no processo produtivo. Cada nova empresa se enquadrará num regime tributário mais interessante para cada. Ou seja, economia de impostos e ganho em uma ou mais fases.
10. Escolha um bom contador
Esse item também poderia ter sido o primeiro, pois em se tratando de encargos tributários, o responsável pela contabilidade de sua empresa fará toda a diferença. Ter o auxílio de um bom contador é essencial para todos os pontos enumerados anteriormente.
Se vai abrir uma empresa, pesquise sobre as contabilidades de sua cidade ou próximas a você. Se já possui empresa e não está confiante no seu contador, busque por outro. Um auxílio contábil ineficiente pode te fazer pagar mais caro seus impostos e ainda trazer outras complicações.
Seguindo essas pequenas dicas, você pode pagar menos impostos e estar 100% dentro da lei, sem riscos para você e sua empresa. Só precisa estar disposto e contar com um bom auxílio contábil, sendo lucrativo para seus negócios e podendo trazer impactos positivos para sua comunidade.
Bote em prática essas dicas, mantendo sua empresa lucrativa e competitiva no mercado.
